繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税否認	3,603千円	7,591千円
繰延税金負債合計	88,028千円	224,197千円
繰延税金資産(△は負債)の純額	89,061千円	△78,808千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/17 11:34

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税等否認	6,973千円	11,928千円
繰延税金負債合計	123,389千円	260,354千円
繰延税金資産との相殺	△123,389千円	△145,377千円
繰延税金負債の純額	―千円	114,977千円

(注) 税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/17 11:34

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2026/06/17 11:34