その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 令和3年4月1日至 令和4年3月31日)	当連結会計年度(自 令和4年4月1日至 令和5年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△20,197千円	24,503千円
税効果額	△3,610千円	3,789千円
その他有価証券評価差額金	△16,587千円	20,714千円
退職給付に係る調整額

2023/06/28 14:59

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和4年3月31日)	当事業年度(令和5年3月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△6,479千円	△5,632千円
その他有価証券評価差額金	△23,413千円	△27,202千円
繰延税金負債合計	△29,892千円	△32,835千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。

2023/06/28 14:59

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和4年3月31日)	当連結会計年度(令和5年3月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△6,479千円	△5,632千円
その他有価証券評価差額金	△23,413千円	△27,202千円
繰延税金負債合計	△29,892千円	△32,835千円

※注1. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別金額
前連結会計年度(令和4年3月31日)

2023/06/28 14:59