繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
投資有価証券評価損	12,788千円	12,788千円
繰延税金負債合計	△25,197千円	△11,963千円
繰延税金資産の純額	412,246千円	428,421千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/06/26 13:49

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金	22,688千円	13,743千円
繰延税金負債合計	△64,535千円	△59,820千円
繰延税金資産の純額	391,171千円	414,300千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/26 13:49

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当企業集団の連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されています。当連結会計年度の連結財務諸表の作成にあたっては決算日における資産・負債の数値、収益・費用の数値に影響を与える見積りは、主に貸倒引当金、退職給付に係る負債、繰延税金資産及び法人税等調整額等であり、継続的な評価を行っております。
なお、見積りによる評価については、実績や状況に基づき合理的に評価しておりますが実際の数値は異なる評価となる可能性があります。

2020/06/26 13:49

#4 追加情報、財務諸表（連結）

(追加情報)
新型コロナウイルス感染症に伴う当社の業績に関して、当社では、当該感染症による影響が一定期間続くと仮定し、来期は前年より減収減益で想定した業績予想を作成しております。その他、入手可能な情報に基づき、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性の見積りに大きな影響はないと判断しております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、更なる長期化により、海外生産や国内在庫、国内輸送の状況が大きく変化した場合、当社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

2020/06/26 13:49

#5 追加情報、連結財務諸表（連結）

(追加情報)
新型コロナウイルス感染症に伴う当企業集団の業績に関して、当企業集団では、当該感染症による影響が一定期間続くと仮定し、来期は前年より減収減益で想定した業績予想を作成しております。その他、入手可能な情報に基づき、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性の見積りに大きな影響はないと判断しております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、更なる長期化により、海外生産や国内在庫、国内輸送の状況が大きく変化した場合、当企業集団の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

2020/06/26 13:49