有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書
(単位:百万円)

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)			当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	金額			金額
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1 道路資産賃借料		184,109			188,655
2 道路資産完成原価		33,448			367,398
3 管理費用
(1)維持修繕費	32,156			42,633
(2)管理業務費	26,906			28,087
(3)一般管理費	6,950	66,014		9,261	79,983
4 受託業務費用		1			1
高速道路事業営業費用合計			283,573			636,038
Ⅱ 関連事業営業費用
1 駐車場事業費
(1)駐車場事業原価	510			495
(2)一般管理費	427	937		426	921
2 休憩所等事業費
(1)休憩所等事業原価	123			128
(2)一般管理費	140	264		169	297
3 高架下事業費
(1)高架下事業原価	77			75
(2)一般管理費	7	85		6	82
4 受託業務費用
(1)受託業務費用		14,609			18,506
関連事業営業費用合計			15,896			19,808
全事業営業費用合計			299,470			655,846

(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書
(単位:百万円)

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)			当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額			金額
1.営業費用
道路資産賃借料				184,109			188,655
道路資産完成原価
用地費
土地代		-			20,386
労務費		-			1,781
外注費		-			4,097
経費		-			24,441
金利等		-			2,828
一般管理費人件費		-			1,466
一般管理費経費		-	-		1,370	56,373
建設費
労務費		802			5,862
外注費		29,224			284,599
経費		758			6,783
金利等		168			2,826
一般管理費人件費		720			5,487
一般管理費経費		373	32,047		3,141	308,701
除却工事費用その他
外注費			1,400	33,448		2,323	367,398
管理費用
維持修繕費
人件費		1,586			1,685
経費		30,570	32,156		40,947	42,633
管理業務費
人件費		1,500			1,555
経費		25,406	26,906		26,532	28,087
一般管理費
人件費		3,509			4,088
経費		3,440	6,950	66,014	5,172	9,261	79,983
受託業務費用				1			1
2.営業外費用
支払利息			62			40
固定資産譲渡損			24			-
回数券ETC付替払戻費用			-			40
雑損失			28	114		7	88
3.特別損失
臨時損失			150			100
火災による損失			664			-
減損損失			-			90
貸倒損失			-	814		343	533
高速道路事業営業費用等合計				284,503			636,660
4.法人税、住民税及び事業税			1,508			494
5.法人税等調整額			△43	1,464		△4,419	△3,925
高速道路事業総費用合計				285,968			632,735

(注) 1.「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第78条第2項第6号の規定により、「高速道路事業等会計規則」(平成17年国土交通省令第65号)に定める「高速道路事業営業費用、営業外費用及び特別損失等明細表」を、高速道路事業に係る原価明細書として表示しております。
2.原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
② 駐車場事業原価
(単位:百万円)

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)
Ⅰ 労務費		20	3.9	7	1.6
Ⅱ 経費	※1	490	96.1	487	98.4
駐車場事業原価		510	100.0	495	100.0

(注)※1.主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

項目	前事業年度	項目	当事業年度
賃借料	257	賃借料	264
減価償却費	163	減価償却費	155

③ 休憩所等事業原価
(単位:百万円)

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		12	9.8	27	21.0
Ⅱ 経費	※1	111	90.2	101	79.0
休憩所等事業原価		123	100.0	128	100.0

(注)※1.主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

項目	前事業年度	項目	当事業年度
業務委託費	89	業務委託費	70
減価償却費	11	旅費交通費	11

④ 高架下事業原価
(単位:百万円)

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		5	6.7	4	5.8
Ⅱ 経費	※1	72	93.3	71	94.2
高架下事業原価		77	100.0	75	100.0

(注)※1.主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

項目	前事業年度	項目	当事業年度
賃借料	60	賃借料	62
業務委託費	5	業務委託費	5

⑤ 受託業務費用
(単位:百万円)

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)
Ⅰ 労務費		731	4.3	657	3.6
Ⅱ 経費	※1	16,257	95.7	17,517	96.4
当期総製造費用		16,989	100.0	18,175	100.0
期首受託業務前払金		15,199		17,579
合計		32,188		35,755
期末受託業務前払金		17,579		17,248
受託業務費用		14,609		18,506

(注)※1.主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

項目	前事業年度	項目	当事業年度
外注費	12,313	外注費	16,218
土地代	1,922	業務委託費	482

2.原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
⑥ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

業務委託費	1,671百万円
給与手当	1,801
退職給付費用	856
広告宣伝費	261
租税公課	667
賞与引当金繰入額	470
減価償却費	211
役員退職慰労引当金繰入額	5

(注)一般管理費の合計は7,526百万円であります。
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

業務委託費	1,978百万円
給与手当	1,822
退職給付費用	1,336
広告宣伝費	1,177
租税公課	1,060
賞与引当金繰入額	497
減価償却費	268
役員退職慰労引当金繰入額	4

(注)一般管理費の合計は9,865百万円であります。