有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書
(単位:百万円)

	前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)			当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	金額			金額
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1 道路資産賃借料		188,655			187,754
2 道路資産完成原価		367,398			144,086
3 管理費用
(1)維持修繕費	42,633			44,616
(2)管理業務費	28,087			31,338
(3)一般管理費	9,261	79,983		9,219	85,174
4 受託業務費用		1			1
高速道路事業営業費用合計			636,038			417,017
Ⅱ 関連事業営業費用
1 駐車場事業費
(1)駐車場事業原価	495			482
(2)一般管理費	426	921		446	929
2 休憩所等事業費
(1)休憩所等事業原価	128			184
(2)一般管理費	169	297		166	351
3 高架下事業費
(1)高架下事業原価	75			83
(2)一般管理費	6	82		9	93
4 受託業務費用
(1)受託業務費用		18,506			25,994
関連事業営業費用合計			19,808			27,368
全事業営業費用合計			655,846			444,385

(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書
(単位:百万円)

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)			当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額			金額
1.営業費用
道路資産賃借料				188,655			187,754
道路資産完成原価
用地費
土地代		20,386			26
労務費		1,781			7
外注費		4,097			-
経費		24,441			3
金利等		2,828			0
一般管理費人件費		1,466			7
一般管理費経費		1,370	56,373		25	71
建設費
労務費		5,862			4,066
外注費		284,599			122,996
経費		6,783			6,150
金利等		2,826			336
一般管理費人件費		5,487			3,849
一般管理費経費		3,141	308,701		2,125	139,524
除却工事費用その他
外注費			2,323	367,398		4,491	144,086
管理費用
維持修繕費
人件費		1,685			1,712
経費		40,947	42,633		42,903	44,616
管理業務費
人件費		1,555			1,656
経費		26,532	28,087		29,681	31,338
一般管理費
人件費		4,088			4,320
経費		5,172	9,261	79,983	4,899	9,219	85,174
受託業務費用				1			1
2.営業外費用
支払利息			40			37
雑損失			47	88		1	39
3.特別損失
臨時損失			100			100
減損損失			90			-
貸倒損失			343	533		-	100
高速道路事業営業費用等合計				636,660			417,156
4.法人税、住民税及び事業税			494			15
5.法人税等調整額			△4,419	△3,925		4,422	4,437
高速道路事業総費用合計				632,735			421,594

(注) 1.「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第78条第2項第6号の規定により、「高速道路事業等会計規則」(平成17年国土交通省令第65号)に定める「高速道路事業営業費用、営業外費用及び特別損失等明細表」を、高速道路事業に係る原価明細書として表示しております。
2.原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
② 駐車場事業原価
(単位:百万円)

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)
Ⅰ 労務費		7	1.6	8	1.7
Ⅱ 経費	※1	487	98.4	474	98.3
駐車場事業原価		495	100.0	482	100.0

(注)※1.主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

項目	前事業年度	項目	当事業年度
賃借料	264	賃借料	275
減価償却費	155	減価償却費	151

③ 休憩所等事業原価
(単位:百万円)

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		27	21.0	23	12.5
Ⅱ 経費	※1	101	79.0	161	87.5
休憩所等事業原価		128	100.0	184	100.0

(注)※1.主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

項目	前事業年度	項目	当事業年度
業務委託費	70	業務委託費	132
旅費交通費	11	旅費交通費	9

④ 高架下事業原価
(単位:百万円)

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		4	5.8	5	6.3
Ⅱ 経費	※1	71	94.2	78	93.7
高架下事業原価		75	100.0	83	100.0

(注)※1.主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

項目	前事業年度	項目	当事業年度
賃借料	62	賃借料	67
業務委託費	5	業務委託費	5

⑤ 受託業務費用
(単位:百万円)

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)
Ⅰ 労務費		657	3.6	938	3.9%
Ⅱ 経費	※1	17,517	96.4	23,392	96.1%
当期総製造費用		18,175	100.0	24,331	100.0%
期首受託業務前払金		17,579		17,248
合計		35,755		41,580
期末受託業務前払金		17,248		15,585
受託業務費用		18,506		25,994

(注)※1.主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

項目	前事業年度	項目	当事業年度
外注費	16,218	外注費	22,399
業務委託費	482	業務委託費	496

2.原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

⑥ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

業務委託費	1,978百万円
給料手当	1,822
退職給付費用	1,336
租税公課	1,060
賞与引当金繰入額	497
減価償却費	268
役員退職慰労引当金繰入額	4

(注)一般管理費の合計は9,865百万円であります。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

業務委託費	2,209百万円
給料手当	2,044
退職給付費用	1,216
租税公課	997
賞与引当金繰入額	579
減価償却費	325
役員退職慰労引当金繰入額	4

(注)一般管理費の合計は9,843百万円であります。