有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書
(単位:百万円)

	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)			当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	金額			金額
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1 道路資産賃借料		188,842			184,109
2 道路資産完成原価		273,189			33,448
3 管理費用
(1)維持修繕費	28,128			32,156
(2)管理業務費	26,485			26,906
(3)一般管理費	6,693	61,307		6,950	66,014
4 受託業務費用		-			1
高速道路事業営業費用合計			523,339			283,573
Ⅱ 関連事業営業費用
1 駐車場事業費
(1)駐車場事業原価	528			510
(2)一般管理費	412	940		427	937
2 休憩所等事業費
(1)休憩所等事業原価	159			123
(2)一般管理費	125	284		140	264
3 高架下事業費
(1)高架下事業原価	67			77
(2)一般管理費	7	75		7	85
4 受託業務費用
(1)受託業務費用		24,578			14,609
関連事業営業費用合計			25,879			15,896
全事業営業費用合計			549,219			299,470

(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書
(単位:百万円)

	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)			当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	金額			金額
1.営業費用
道路資産賃借料			188,842			184,109
道路資産完成原価
用地費
土地代	300			-
労務費	35			-
外注費	0			-
経費	2,018			-
金利等	267			-
一般管理費人件費	32			-
一般管理費経費	975	3,631		-	-
建設費
労務費	6,726			802
外注費	236,777			29,224
経費	9,698			758
金利等	3,777			168
一般管理費人件費	6,268			720
一般管理費経費	3,517	266,765		373	32,047
除却工事費用その他
外注費		2,793	273,189		1,400	33,448
管理費用
維持修繕費
人件費	1,673			1,586
経費	26,454	28,128		30,570	32,156
管理業務費
人件費	1,608			1,500
経費	24,877	26,485		25,406	26,906
一般管理費
人件費	3,701			3,509
経費	2,991	6,693	61,307	3,440	6,950	66,014
受託業務費用			-			1
2.営業外費用
支払利息		80			62
回数券払戻引当金繰入額		21			-
固定資産譲渡損		0			24
回数券払戻費用		-			16
雑損失		3	104		12	114
3.特別損失
臨時損失		100			150
火災による損失		138	238		664	814
高速道路事業営業費用等合計			523,682			284,503
4.法人税、住民税及び事業税		504			1,508
5.法人税等調整額		19	524		△43	1,464
高速道路事業総費用合計			524,207			285,968

(注)1.財務諸表等規則第78条第2項第6号の規定により、高速道路事業等会計規則に定める「高速道路事業営業費用、営業外費用及び特別損失等明細表」を、高速道路事業に係る原価明細書として表示しております。
2.原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
② 駐車場事業原価

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 労務費		16	3.2	20	3.9
Ⅱ 経費	※1	511	96.8	490	96.1
駐車場事業原価		528	100.0	510	100.0

※1 主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

項目	前事業年度	当事業年度
賃借料	252	257
減価償却費	211	163

③ 休憩所等事業原価

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		66	41.8	12	9.8
Ⅱ 経費	※1	92	58.2	111	90.2
休憩所等事業原価		159	100.0	123	100.0

※1 主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

項目	前事業年度	当事業年度
業務委託費	65	89
減価償却費	11	11

④ 高架下事業原価

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		5	8.1	5	6.7
Ⅱ 経費	※1	62	91.9	72	93.3
高架下事業原価		67	100.0	77	100.0

※1 主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

項目	前事業年度	当事業年度
賃借料	53	60
業務委託費	5	5

⑤ 受託業務費用

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 労務費		604	2.7	731	4.3
Ⅱ 経費	※1	21,766	97.3	16,257	95.7
当期総製造費用		22,370	100.0	16,989	100.0
期首受託業務前払金		17,407		15,199
合計		39,778		32,188
期末受託業務前払金		15,199		17,579
受託業務費用		24,578		14,609

※1 主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

項目	前事業年度	当事業年度
外注費	18,838	12,313
土地代	1,547	1,922

2 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
⑥ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費のうち主なものは次のとおりであります。
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

給料手当	1,795百万円
業務委託費	1,480
退職給付費用	1,063
賃借料	836
賞与引当金繰入額	471
減価償却費	209
役員退職慰労引当金繰入額	4

(注)一般管理費の合計は7,237百万円であります。
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

給料手当	1,801百万円
業務委託費	1,671
退職給付費用	856
賃借料	844
賞与引当金繰入額	470
減価償却費	211
役員退職慰労引当金繰入額	5

(注)一般管理費の合計は7,526百万円であります。