有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/23 11:15
【資料】
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【項目】
156項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成31年3月31日)		当事業年度
(令和2年3月31日)
繰延税金資産
継続損益工事費2,357百万円2,745百万円
賞与引当金365368
退職給付引当金14,49614,434
ETCマイレージサービス引当金2,6952,687
事業税602443
繰延資産109
ハイウェイカード前受金00
ETC前受金88
減価償却費789770
その他2,0742,188
繰延税金資産小計23,40223,655
評価性引当額△20,212△20,025
繰延税金資産合計3,1903,630
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△10△10
繰延税金負債合計△10△10
繰延税金資産の純額3,1803,620

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成31年3月31日)		当事業年度
(令和2年3月31日)
法定実効税率30.6%
△9.1
0.1
△7.8
0.8
2.9
5.3
△5.8
0.4
0.6

18.0		30.6%
△4.7
0.2
△15.9
1.7
0.0
10.8
△12.2
1.5
△2.4

9.6
(調整)
評価性引当額
交際費等永久に損金に算入されない項目
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
住民税均等割
法人税等追徴税
源泉所得税
税額控除
法人税戻入等
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率