繰延税金負債

【期間】

連結

2019年3月31日
9億6830万
2020年3月31日 -43.04%
5億5155万
2021年3月31日 +104.6%
11億2851万
2022年3月31日 -3.88%
10億8477万
2023年3月31日 +32.4%
14億3625万

個別

2019年3月31日
7億7188万
2020年3月31日 -33.11%
5億1634万
2021年3月31日 +81.14%
9億3527万
2022年3月31日 -7.68%
8億6348万
2023年3月31日 +27.15%
10億9794万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度(2022年3月31日)当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産合計54,66045,381
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△866,841△1,108,684
繰延税金負債合計△918,145△1,143,329
繰延税金負債の純額△863,484△1,097,948
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
2023/06/28 9:00
#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度(2022年3月31日)当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産合計73,96270,013
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△1,087,837△1,453,593
繰延税金負債合計△1,142,390△1,488,238
繰延税金負債の純額△1,068,428△1,418,224
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
2023/06/28 9:00
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高52億27百万円(前年同期比1.3%減)、営業利益1億41百万円(前年同期比31.9%減)、経常利益5億29百万円(前年同期比2.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益3億24百万円(10.0%減)となった。
当連結会計年度末の総資産は、投資有価証券の増加などにより、前連結会計年度末より13億33百万円増加し281億56百万円となった。負債は、繰延税金負債の増加などにより、前連結会計年度末より2億99百万円増加し52億80百万円となった。純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上やその他有価証券評価差額金の増加などにより前連結会計年度末より10億34百万円増加し228億75百万円となった。
セグメントごとの経営成績は次のとおりである。
2023/06/28 9:00
#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）
務諸表に計上した金額
前事業年度
繰延税金資産(純額) -千円
(繰延税金負債との相殺前の金額は、54,660千円)
当事業年度
繰延税金資産(純額) -千円
(繰延税金負債との相殺前の金額は、45,381千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積内容に関する情報」に記載した内容と同一である。2023/06/28 9:00
#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）
繰延税金資産(純額)16,342千円
(繰延税金負債との相殺前の金額は、73,962千円)
当連結会計年度
2023/06/28 9:00