繰延税金負債

【期間】

連結

2010年3月31日
18億8042万
2011年3月31日 -44.58%
10億4209万
2012年3月31日 -44.86%
5億7460万
2013年3月31日 -42.4%
3億3096万
2014年3月31日 +115.01%
7億1161万
2015年3月31日 +63.02%
11億6005万
2016年3月31日 -16.54%
9億6821万
2017年3月31日 -0.61%
9億6232万
2018年3月31日 +5.49%
10億1515万
2019年3月31日 -4.61%
9億6830万

個別

2008年3月31日
28億3710万
2009年3月31日 -35.59%
18億2744万
2010年3月31日 +2.9%
18億8042万
2011年3月31日 -44.67%
10億4051万
2012年3月31日 -44.78%
5億7460万
2013年3月31日 -42.4%
3億3096万
2014年3月31日 +115.01%
7億1161万
2015年3月31日 +63.02%
11億6005万
2016年3月31日 -21.24%
9億1365万
2017年3月31日 -11.67%
8億701万
2018年3月31日 +3.13%
8億3223万
2019年3月31日 -7.25%
7億7188万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度(2023年3月31日)当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計45,38135,887
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△1,108,684△1,768,134
繰延税金負債合計△1,143,329△1,795,769
繰延税金負債の純額△1,097,948△1,759,881
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
2024/06/24 9:59
#2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度(2023年3月31日)当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計70,01363,911
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△1,453,593△2,791,301
繰延税金負債合計△1,488,238△2,818,937
繰延税金負債の純額△1,418,224△2,755,025
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
2024/06/24 9:59
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高51億17百万円(前年同期比2.1%減)、営業利益97百万円(前年同期比31.4%減)、経常利益6億80百万円(前年同期比28.6%増)、親会社株主に帰属する当期純利益4億52百万円(39.4%増)となった。
当連結会計年度末の総資産は、投資有価証券の増加などにより、前連結会計年度末より48億79百万円増加し330億35百万円となった。負債は、繰延税金負債の増加などにより、前連結会計年度末より14億61百万円増加し67億41百万円となった。純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上やその他有価証券評価差額金の増加などにより前連結会計年度末より34億18百万円増加し262億93百万円となった。
セグメントごとの経営成績は次のとおりである。
2024/06/24 9:59
#4 重要な会計上の見積り、財務諸表(連結)
務諸表に計上した金額
前事業年度
繰延税金資産(純額) -千円
(繰延税金負債との相殺前の金額は、45,381千円)
当事業年度
繰延税金資産(純額) -千円
(繰延税金負債との相殺前の金額は、35,887千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積内容に関する情報」に記載した内容と同一である。2024/06/24 9:59
#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
繰延税金資産(純額)18,029千円
(繰延税金負債との相殺前の金額は、70,013千円)
当連結会計年度
2024/06/24 9:59