スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）の小計の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
その他	14,526		19,876
繰延税金資産小計	92,090		99,723
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△35,085		△70,800
評価性引当額小計	△35,085		△70,800
繰延税金資産合計	57,004		28,923

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/23 12:02

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
その他	144,983		111,700
繰延税金資産小計	886,715		865,831
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△4,833		△1,688
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△214,430		△322,461
評価性引当額小計(注)1	△219,263		△324,149
繰延税金資産合計	667,451		541,681

(注)1.評価性引当額の増加の主な内容は、繰越税額控除限度超過額の増加によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/23 12:02