繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	893,897	千円	938,110	千円

繰延税金負債
合計	△1,107,638	千円	△1,217,805	千円
繰延税金資産の純額	824,425	千円	890,294	千円

再評価に係る繰延税金資産
再評価に係る繰延税金資産	329,564	千円	329,564	千円
評価性引当額	△329,564		△329,564
合計	-	千円	-	千円

2022/06/27 15:46

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	1,278,188		1,302,407
繰延税金負債との相殺	△1,315,036		△1,445,445
繰延税金資産の純額	1,777,667		1,811,265

繰延税金負債
合計	△1,441,555		△1,590,453
繰延税金資産との相殺	1,315,036		1,445,445
繰延税金負債の純額	△126,518		△145,008

再評価に係る繰延税金資産
再評価に係る繰延税金資産	329,564	千円	329,564	千円
評価性引当額	△329,564		△329,564
合計	-		-

2022/06/27 15:46