繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	980	百万円	1,034	百万円

繰延税金負債
合計	△1,302		△1,564
繰延税金資産の純額	1,076		1,065

再評価に係る繰延税金資産
再評価に係る繰延税金資産	329	百万円	329	百万円
評価性引当額	△329		△329
合計	-		-

2024/06/24 9:11

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	1,347	百万円	1,343	百万円
繰延税金負債との相殺	△1,569		△1,993
繰延税金資産の純額	2,073		2,098
合計	△1,715		△1,993
繰延税金資産との相殺	1,569		1,993
繰延税金負債の純額	△145		-
再評価に係る繰延税金資産
再評価に係る繰延税金資産	329	百万円	329	百万円
評価性引当額	△329		△329

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

2024/06/24 9:11