有価証券報告書-第178期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	1,347	百万円	1,343	百万円
繰延資産	193		167
減損損失	222		235
保安対策引当金	262		248
未払賞与	352		375
その他	1,637		2,116
小計	4,016		4,487
評価性引当額	△373		△395
合計	3,643		4,091
繰延税金負債との相殺	△1,569		△1,993
繰延税金資産の純額	2,073		2,098
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△265	百万円	△257	百万円
その他有価証券評価差額金	△994		△1,235
その他	△455		△500
合計	△1,715		△1,993
繰延税金資産との相殺	1,569		1,993
繰延税金負債の純額	△145		-
再評価に係る繰延税金資産
再評価に係る繰延税金資産	329	百万円	329	百万円
評価性引当額	△329		△329
合計	-		-
再評価に係る繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債	△553	百万円	△553	百万円
再評価に係る 繰延税金負債の純額	△553		△553

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。