有価証券報告書-第180期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	1,491	百万円	1,548	百万円
繰延資産	201		190
減損損失	231		309
保安対策引当金	213		205
未払賞与	403		451
その他	2,619		3,692
小計	5,160		6,398
評価性引当額	△455		△474
合計	4,705		5,923
繰延税金負債との相殺	△2,412		△3,087
繰延税金資産の純額	2,292		2,836
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△271	百万円	△301	百万円
その他有価証券評価差額金	△1,262		△1,812
その他	△878		△973
合計	△2,412		△3,087
繰延税金資産との相殺	2,412		3,087
再評価に係る繰延税金資産
再評価に係る繰延税金資産	329	百万円	325	百万円
評価性引当額	△329		△325
合計	-		-
再評価に係る繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債	△548	百万円	△565	百万円
再評価に係る 繰延税金負債の純額	△548		△565

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。