帝国ホテル（9708）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期

連結

2008年3月31日: 37億6200万
2009年3月31日 +1.7%: 38億2600万
2010年3月31日 -7.48%: 35億4000万
2011年3月31日 +20.11%: 42億5200万
2012年3月31日 -16.98%: 35億3000万
2013年3月31日 -8.16%: 32億4200万
2014年3月31日 +4.69%: 33億9400万
2015年3月31日 -4.66%: 32億3600万
2016年3月31日 -2.72%: 31億4800万
2017年3月31日 -4.22%: 30億1500万
2018年3月31日 -8.42%: 27億6100万
2019年3月31日 +25.28%: 34億5900万

個別

2008年3月31日: 27億5000万
2009年3月31日 +3.13%: 28億3600万
2010年3月31日 -10.01%: 25億5200万
2011年3月31日 +57.25%: 40億1300万
2012年3月31日 -17.34%: 33億1700万
2013年3月31日 -8.44%: 30億3700万
2014年3月31日 -8.23%: 27億8700万
2015年3月31日 -5.2%: 26億4200万
2016年3月31日 -2.76%: 25億6900万
2017年3月31日 -4.09%: 24億6400万
2018年3月31日 -7.14%: 22億8800万
2019年3月31日 +32.6%: 30億3400万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	344百万円	365百万円
繰延税金負債合計	△606百万円	△611百万円
繰延税金資産(負債)純額	△606百万円	△611百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/20 14:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	36百万円	31百万円
繰延税金負債合計	△606百万円	△611百万円
繰延税金資産(負債)純額	△496百万円	△510百万円

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少であります。

2025/06/20 14:30

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

	前連結会計年度	当連結会計年度
繰延税金資産残高	109百万円	100百万円
繰延税金負債残高	606 〃	611 〃

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、「税効果会計に係る会計基準」に従い、企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違がある場合、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させております。

2025/06/20 14:30