繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	7	百万円	4	百万円
繰延税金負債合計	△875	百万円	△979	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△629	百万円	△519	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳

2020/08/17 16:08

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	386	百万円	344	百万円
繰延税金負債との相殺	△350	百万円	△551	百万円
繰延税金資産の純額	2,386	百万円	1,948	百万円

繰延税金負債
繰延税金負債合計	△961	百万円	△1,089	百万円
繰延税金資産との相殺	350	百万円	551	百万円
繰延税金負債の純額	△610	百万円	△538	百万円

(注)評価性引当額が957百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において、繰延税金資産

2020/08/17 16:08

#3 追加情報、財務諸表（連結）

(追加情報)
新型コロナウイルスの感染拡大により、当グループにおいてはインバウンドの減少や飲食宴会等の自粛等により宿泊、宴会、レストラン等足元の業績に多大な影響を生じております。固定資産の減損及び税効果会計におきましては、2020年度中には段階的に経営環境は改善されていくと仮定し、将来キャッシュ・フロー及び繰延税金資産の回収可能性等の見積もりを行っております。

2020/08/17 16:08