パレスホテルの繰延税金資産の推移 - 第一四半期

【期間】

連結

2014年6月30日: 5億1100万
2015年6月30日 +77.3%: 9億600万
2016年6月30日 -4.64%: 8億6400万
2017年6月30日 -87.96%: 1億400万
2018年6月30日 +101.92%: 2億1000万

個別

2014年6月30日: 5億1100万
2015年6月30日 +77.1%: 9億500万
2016年6月30日 -5.64%: 8億5400万
2017年6月30日 -88.41%: 9900万
2018年6月30日 +107.07%: 2億500万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)	当事業年度(2025年12月31日)
(繰延税金資産)
役員退職慰労引当金	138百万円	154百万円
繰延税金負債合計	△422百万円	△574百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△232百万円	△328百万円

(注)評価性引当額が45百万円減少しております。この減少の主な内容は、債務保証損失引当金の減少に

2026/03/30 15:51

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金(注)2	1,139百万円	1,107百万円
繰延税金負債合計	△730百万円	△979百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△475百万円	△666百万円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この連結財務諸表の作成にあたり、決算日における資産・負債の報告数値ならびに報告期間における収入・費
用の報告数値に影響を与える見積りは、繰延税金資産、固定資産の減損、貸倒引当金、賞与引当金、退職給付に
係る負債等であり、その見積りについては、過去実績や状況に応じて合理的と考えられる要因等に基づき行って

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