建設仮勘定

有報情報

#1 主要な設備の状況

(注) 1 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。
2 カメリアヒルズカントリークラブの土地の中にはコース勘定2,477百万円を含んでおります。

2023/03/29 14:32

#2 有形固定資産等明細表（連結）

(注)1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 金額(百万円)
工具、器具及び備品	宴会場改装等	ホテル椿山荘	35
建設仮勘定	箱根ホテル小涌園新築工事、ユネッサン再開発工事	箱根小涌園	2,819

2023/03/29 14:32

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年12月31日)	当事業年度(2022年12月31日)
役員退職慰労引当金	10百万円	13百万円
建設仮勘定	2百万円	2百万円
繰延ヘッジ損益	23百万円	-百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/03/29 14:32

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年12月31日)	当連結会計年度(2022年12月31日)
役員退職慰労引当金	11百万円	17百万円
建設仮勘定	2百万円	2百万円
繰延ヘッジ損益	23百万円	-百万円

(注1)評価性引当額が577百万円増加しております。
主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加によるものです。

2023/03/29 14:32