固定資産圧縮積立金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)	当事業年度(2021年12月31日)
その他有価証券評価差額金	△1,002百万円	△1,256百万円
固定資産圧縮積立金	△345百万円	△373百万円
資産除去債務に対応する除去費用	△57百万円	△62百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/03/27 13:20

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
その他有価証券評価差額金	△1,002百万円	△1,256百万円
固定資産圧縮積立金	△345百万円	△373百万円
その他	△174百万円	△132百万円

(注1)評価性引当額が276百万円減少しております。
主な内容は、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額1,217百万円を追加的に認識した一方で、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が1,493百万円減少したことによるものです。

2024/03/27 13:20