繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	前事業年度(令和元年12月31日)		当事業年度(令和2年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	-千円		210,353千円
貸倒引当金繰入超過額	102,924		102,237
減価償却	40,040		36,403
未収入金	56,690		59,090
その他	11,351		13,196
繰延税金資産小計	211,007		421,282
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	-		△210,353
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額小計	△187,731		△210,928
評価性引当額(注)1	△187,731		△421,282
繰延税金資産合計	23,275		-
繰延税金資産の純額	23,275		-

(注)1.評価性引当額が増加しております。主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額であります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/03/30 10:23