有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年1月31日)	当事業年度(2023年1月31日)
役員退職慰労金	6,763千円	1,573千円
資産除去債務	165,934千円	167,093千円
前受賃料	129,912千円	129,812千円
固定資産圧縮積立金	-	△223,274千円
資産除去債務に対応する除却費用	△50,589千円	△45,511千円
繰延税金負債合計	△1,409,975千円	△1,763,316千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/04/27 12:14

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年1月31日)	当連結会計年度(2023年1月31日)
未払事業税	11,597千円	27,254千円
資産除去債務	166,632千円	167,803千円
役員退職慰労金	9,301千円	3,776千円
固定資産圧縮積立金(建物)	-	△58,420千円
資産除去債務に対応する除去費用	△50,938千円	△45,843千円
その他	-	△60千円

(注) 税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/04/27 12:14

#3 資産除去債務明細表、連結財務諸表（連結）

【資産除去債務明細表】

2023/04/27 12:14

#4 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要

2023/04/27 12:14