その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額および税効果額

	前連結会計年度(自 2018年2月1日至 2019年1月31日)	当連結会計年度(自 2019年2月1日至 2020年1月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	360,405千円	113,920千円
税効果額	△110,356千円	△36,854千円
その他有価証券評価差額金	250,049千円	77,066千円
その他の包括利益合計	250,049千円	77,066千円

2020/04/30 11:31

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年1月31日)	当事業年度(2020年1月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△1,184,917千円	△1,219,209千円
資産除去債務対応資産	△64,392千円	△59,728千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/04/30 11:31

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年1月31日)	当連結会計年度(2020年1月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△1,204,723千円	△1,241,577千円
資産除去債務に対応する除去費用	△64,744千円	△60,109千円

(注) 税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/04/30 11:31