その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額および税効果額

	前連結会計年度(自 2019年2月1日至 2020年1月31日)	当連結会計年度(自 2020年2月1日至 2021年1月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	113,920千円	△40,272千円
税効果額	△36,854千円	12,331千円
その他有価証券評価差額金	77,066千円	△27,941千円
その他の包括利益合計	77,066千円	△27,941千円

2021/04/28 11:37

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年1月31日)	当事業年度(2021年1月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△1,219,209千円	△1,206,877千円
資産除去債務に対応する除却費用	△59,728千円	△55,063千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2020年1月31日)

2021/04/28 11:37

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年1月31日)	当連結会計年度(2021年1月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△1,241,577千円	△1,229,246千円
資産除去債務に対応する除去費用	△60,109千円	△55,429千円

(注) 税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/04/28 11:37