その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)		当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	89,937	千円	△65,434	千円
税効果額	△28,842	千円	22,534	千円
その他有価証券評価差額金	60,472	千円	△46,179	千円
その他の包括利益合計	60,472	千円	△46,179	千円

2021/03/30 15:50

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年12月31日)		当事業年度(2020年12月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△40,494	千円	△38,766	千円
その他有価証券評価差額金	△199,197	千円	△183,645	千円
その他	△4,472	千円	△4,472	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

2021/03/30 15:50

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年12月31日)		当連結会計年度(2020年12月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△43,730	千円	△41,854	千円
その他有価証券評価差額金	△204,227	千円	△181,692	千円
その他	△4,472	千円	△4,472	千円

(注)1.評価性引当額が202,097千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社㈱東京サマーランドにおいて繰延税金資産の回収可能性の見直しを行ったことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/03/30 15:50