繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	3,932千円		0千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,478千円		△3,806千円

(注)1.評価性引当額が861,106千円減少しております。この減少の主な内容は、繰越欠損金の繰越期限切れによる税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少であります。

2021/06/25 11:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ2億7千1百万円増加し、7億3千1百万円(前事業年度末は、4億6千万円)となりました。これは主に、1年内長期借入金が2百万円、1年内リース債務が4百万円、未払金が1千3百万円、未払法人税等が1百万円、預り金が1百万円、長期借入金が2億5千2百万円、リース債務が8百万円、繰延税金負債が3百万円増加いたしましたが、未払消費税等が1千4百万円、資産除去債務が2百万円減少したことによるものであります。
(純資産合計)

2021/06/25 11:34

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金負債 3,806千円
②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2021/06/25 11:34