繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和元年8月31日)		当事業年度(令和2年8月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	-千円		168,203千円
繰延税金負債合計	48,407		48,122
繰延税金資産の純額	12,518		12,616

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/11/30 13:45

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和元年8月31日)		当連結会計年度(令和2年8月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金 (注2)	61,885千円		188,114千円
繰延税金負債合計	66,479		45,992
繰延税金資産の純額	156,043		154,088

(注)1.評価性引当額が118,398千円増加しております。この増加の主な内容は、当社及び子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を115,089千円認識したことに伴うものであります。

2020/11/30 13:45