芦の湖カントリークラブの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| ゴルフ場売上 | 181,945 | 168,982 |
| 年会費収入 | 62,947 | 60,423 |
| 会員登録料収入 | 6,331 | 5,383 |
| 別荘管理収入 | 63,920 | 76,596 |
| 営業収益合計 | 315,144 | 311,385 |
| 営業費用 | ||
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 371 | 504 |
| 当期商品仕入高 | 1,792 | 1,492 |
| 合計 | 2,163 | 1,997 |
| 商品期末たな卸高 | 504 | 435 |
| 商品売上原価 | 1,658 | 1,562 |
| 給料及び手当 | 72,271 | 70,030 |
| キャディ給料 | 6,376 | 5,706 |
| 福利厚生費 | 17,114 | 17,222 |
| 車両費 | 1,375 | 1,198 |
| クラブハウス経費 | 12,730 | 13,313 |
| コース管理費 | 36,566 | 35,948 |
| 減価償却費 | 25,876 | 24,491 |
| その他 | 88,118 | 87,415 |
| 別荘管理費 | 48,306 | 58,472 |
| ゴルフ場等経費合計 | 310,394 | 315,362 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 20,400 | 20,400 |
| 支払手数料 | 4,833 | 4,833 |
| その他 | 2,004 | 1,374 |
| 一般管理費合計 | 27,238 | 26,607 |
| 営業費用合計 | 337,632 | 341,969 |
| 全事業営業損失（△） | -22,487 | -30,584 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 578 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 1,540 | － |
| 会員権買取差益 | 5,367 | 3,171 |
| 雑収入 | 3,587 | 3,460 |
| 営業外収益計 | 11,073 | 6,632 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 167 | 84 |
| 雑損失 | 47 | 42 |
| 営業外費用計 | 215 | 126 |
| 当期経常損失（△） | -11,629 | -24,078 |
| 税引前当年度純損失（△） | -11,629 | -24,078 |
| 法人税 | 1,244 | 528 |
| 法人税等調整額 | -3,311 | -6,993 |
| 法人税等合計 | -2,067 | -6,464 |
| 四半期純損失（△） | -9,562 | -17,613 |
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