芦の湖カントリークラブの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| ゴルフ場売上 | 199,164 | 181,945 |
| 年会費収入 | 66,159 | 62,947 |
| 会員登録料収入 | 9,654 | 6,331 |
| 別荘管理収入 | 63,563 | 63,920 |
| 営業収益合計 | 338,541 | 315,144 |
| 営業費用 | ||
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 466 | 371 |
| 当期商品仕入高 | 1,839 | 1,792 |
| 合計 | 2,305 | 2,163 |
| 商品期末たな卸高 | 371 | 504 |
| 商品売上原価 | 1,934 | 1,658 |
| 給料及び手当 | 73,861 | 72,271 |
| キャディ給料 | 7,042 | 6,376 |
| 福利厚生費 | 17,728 | 17,114 |
| 車両費 | 1,213 | 1,375 |
| クラブハウス経費 | 11,867 | 12,730 |
| コース管理費 | 36,094 | 36,566 |
| 減価償却費 | 23,823 | 25,876 |
| その他 | 89,875 | 88,118 |
| 別荘管理費 | 44,837 | 48,306 |
| ゴルフ場等経費合計 | 308,278 | 310,394 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 20,200 | 20,400 |
| 支払手数料 | 7,198 | 4,833 |
| その他 | 2,622 | 2,004 |
| 一般管理費合計 | 30,020 | 27,238 |
| 営業費用合計 | 338,299 | 337,632 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 241 | -22,487 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 1,079 | 578 |
| 投資有価証券売却益 | 3,250 | 1,540 |
| 会員権買取差益 | 4,905 | 5,367 |
| 雑収入 | 2,168 | 3,587 |
| 営業外収益計 | 11,403 | 11,073 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 263 | 167 |
| 雑損失 | 290 | 47 |
| 営業外費用計 | 553 | 215 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11,091 | -11,629 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,018 | － |
| 特別利益計 | 1,018 | － |
| 特別損失 | ||
| 役員退職慰労金 | 300 | － |
| 特別損失計 | 300 | － |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 11,810 | -11,629 |
| 法人税 | 1,807 | 1,244 |
| 法人税等調整額 | 17,152 | -3,311 |
| 法人税等合計 | 18,960 | -2,067 |
| 四半期純損失（△） | -7,150 | -9,562 |
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