伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2011年3月30日 16:57

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年12月31日	2010年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	88,141	41,042
商品	3,473	3,489
貯蔵品	1,166	1,370
前払費用	2,711	2,805
未収入金	10,119	7,974
その他	261	241
流動資産合計	105,871	56,921
固定資産
有形固定資産
建物	651,962	651,962
減価償却累計額	-477,646	-491,254
建物（純額）	174,316	160,708
構築物	466,679	466,679
減価償却累計額	-404,883	-412,441
構築物（純額）	61,796	54,238
機械及び装置	81,844	81,844
減価償却累計額	-78,022	-79,256
機械及び装置（純額）	3,822	2,588
船舶
車両運搬具	101,520	101,520
減価償却累計額	-98,457	-99,472
車両運搬具（純額）	3,063	2,048
立木	38,413	38,413
コース勘定	165,723	165,723
工具	66,233	66,669
減価償却累計額	-62,470	-63,946
工具	3,763	2,723
リース資産	6,200	6,200
減価償却累計額	-723	-1,963
リース資産（純額）	5,477	4,237
その他
有形固定資産合計	456,373	430,678
無形固定資産
電話加入権	402	402
無形固定資産合計	402	402
投資その他の資産
保険積立金	151,324	137,441
長期預金	－	30,000
その他	30	30
投資その他の資産合計	151,354	167,471
固定資産合計	608,129	598,551
繰延資産
資産合計	714,000	655,472
負債の部
流動負債
買掛金	595	544
リース債務	1,233	1,282
未払金	2,785	3,140
未払費用	13,856	12,930
未払法人税等	206	206
未払消費税等	908	2,705
預り金	1,971	1,750
賞与引当金	591	602
流動負債合計	22,145	23,159
固定負債
会員預り金	221,275	215,475
リース債務	4,590	3,309
退職給付引当金	47,966	31,146
役員退職慰労引当金	770	1,050
固定負債合計	274,601	250,980
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	296,746	274,139
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	680,000	680,000
繰越利益剰余金	-362,746	-398,667
利益剰余金合計	317,254	281,333
株主資本合計	417,254	381,333
評価・換算差額等
純資産合計	417,254	381,333
負債純資産合計	714,000	655,472

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