繰延税金資産

有報情報

#1 未適用の会計基準等、財務諸表（連結）

(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の影響については、今後の広がり方や収束時期等を正確に予測することは困難な状況にありますが、外部の情報源に基づく情報等を踏まえ、当該影響が概ね2020年度は継続するものと仮定して、2020年3月期の繰延税金資産の回収可能性及び固定資産の減損会計等の会計上の見積りを行っております。
なお、今後の状況次第では2021年3月期の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。

2020/06/30 14:18

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成31年3月31日)	当事業年度(令和2年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	25,923千円	27,175千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な項目別内訳

2020/06/30 14:18

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部では、流動資産は前期末と比べて41,255千円増加し、471,225千円となりました。これは主に、現金及び預金が49,134千円増加、売掛金が6,183千円減少したことによるものであります。
固定資産は前期末と比べて50,780千円減少し、1,425,361千円となりました。これは主に有形固定資産の取得により27,336千円増加したものの、減価償却により51,811千円の減少、投資有価証券が39,635千円減少、繰延税金資産が13,729千円増加したこととによるものであります。
負債の部では、流動負債は前期末と比べて162千円増加し、88,381千円となりました。これは主に未払消費税等が8,142千円、未払金が3,206千円増加、未払費用5,444千円、預り金4,030千円、買掛金1,099千円減少したことによるものであります。

2020/06/30 14:18