秋田椿台ゴルフクラブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 53,640 | 36,246 |
| 前渡金 | 1,705 | 1,939 |
| 前払費用 | 2,036 | 1,701 |
| 未収入金 | 17,838 | 19,435 |
| 商品 | 769 | 761 |
| 貯蔵品 | 2,275 | 974 |
| その他 | 79 | 107 |
| 貸倒引当金 | -60 | -172 |
| 流動資産合計 | 78,284 | 60,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 577,030 | 577,030 |
| 減価償却累計額 | -365,392 | -381,253 |
| 建物（純額） | 211,637 | 195,776 |
| 構築物 | 927,906 | 927,906 |
| 減価償却累計額 | -531,151 | -554,858 |
| 構築物（純額） | 396,754 | 373,047 |
| 機械及び装置 | 38,275 | 38,275 |
| 減価償却累計額 | -30,588 | -31,410 |
| 機械及び装置（純額） | 7,686 | 6,865 |
| 車両運搬具 | 110,213 | 108,684 |
| 減価償却累計額 | -105,732 | -105,278 |
| 車両運搬具（純額） | 4,480 | 3,406 |
| 工具 | 68,949 | 70,059 |
| 減価償却累計額 | -61,126 | -63,943 |
| 工具 | 7,822 | 6,115 |
| 土地 | 709,164 | 709,164 |
| リース資産 | － | 3,300 |
| 減価償却累計額 | － | -605 |
| リース資産（純額） | － | 2,695 |
| コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 |
| 有形固定資産合計 | 2,473,422 | 2,432,947 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 873 | 873 |
| 施設利用権 | 594 | 461 |
| 無形固定資産合計 | 1,467 | 1,335 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,611 | 2,500 |
| 差入保証金 | 11,509 | 11,509 |
| その他 | 2,579 | 2,561 |
| 投資その他の資産合計 | 16,700 | 16,570 |
| 固定資産合計 | 2,491,590 | 2,450,853 |
| 資産合計 | 2,569,875 | 2,511,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 539 | 232 |
| リース債務 | － | 693 |
| 未払費用 | 5,442 | 12,542 |
| 未払法人税等 | 1,136 | 1,005 |
| 預り金 | 4,459 | 5,184 |
| 仮受金 | 10 | 54 |
| 未払消費税等 | 2,613 | 789 |
| 未払事業所税 | 1,624 | 1,624 |
| 流動負債合計 | 15,827 | 22,125 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | － | 2,136 |
| 長期預り金 | 2,048,000 | 1,994,000 |
| 退職給付引当金 | 12,632 | 8,728 |
| 固定負債合計 | 2,060,632 | 2,004,865 |
| 負債合計 | 2,076,459 | 2,026,991 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 474,250 | 474,250 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 19,165 | 10,604 |
| 利益剰余金合計 | 19,165 | 10,604 |
| 株主資本合計 | 493,415 | 484,854 |
| 純資産合計 | 493,415 | 484,854 |
| 負債純資産合計 | 2,569,875 | 2,511,846 |
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