御調観光開発の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| グリーンフィー | 109,337 | 104,494 |
| キャディフィー | 114,190 | 106,458 |
| 食堂売店手数料 | 6,216 | 5,812 |
| 茶店売上 | 4,649 | 4,215 |
| その他の収入 | 2,858 | 2,843 |
| 年会費収入 | 32,227 | 28,697 |
| ロッジ売上 | 187 | 269 |
| 売上高合計 | 269,664 | 252,788 |
| 売上原価 | ||
| コース維持費 | 91,998 | 82,920 |
| プレー費 | 34,461 | 30,494 |
| 食堂売店経費 | 1,976 | 1,876 |
| 茶店経費 | 8,788 | 9,100 |
| その他の経費 | 2,536 | 2,580 |
| ロッジ経費 | 2,238 | 1,496 |
| 減価償却費 | 35,481 | 29,706 |
| 売上原価合計 | 177,478 | 158,172 |
| 売上総利益 | 92,186 | 94,616 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び手当 | 28,884 | 29,853 |
| 賞与引当金繰入額 | 997 | － |
| 退職給付費用 | 317 | 1,021 |
| 福利厚生費 | 4,401 | 5,222 |
| 光熱費 | 1,848 | 1,624 |
| 消耗品費 | 1,737 | 1,468 |
| 租税公課 | 3,861 | 3,650 |
| 減価償却費 | 11,535 | 10,930 |
| 支払手数料 | 4,773 | 5,397 |
| 外注費 | 5,716 | 4,814 |
| 会員関係費 | 20,077 | 20,936 |
| 雑費 | 17,871 | 12,246 |
| 修繕費 | 1,136 | 1,230 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 103,153 | 98,391 |
| 営業損失（△） | -10,967 | -3,775 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 221 | 161 |
| ゴルファー保険 | 272 | － |
| 雑収入 | 2,111 | 1,442 |
| 営業外収益合計 | 2,604 | 1,603 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | － | 165 |
| 営業外費用合計 | － | 165 |
| 経常損失（△） | -8,363 | -2,337 |
| 特別利益 | ||
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 884 |
| 特別損失合計 | － | 884 |
| 税引前当期純損失（△） | -8,363 | -3,221 |
| 法人税 | 977 | 977 |
| 法人税等合計 | 977 | 977 |
| 当期純損失（△） | -9,340 | -4,198 |
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