御調観光開発の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| グリーンフィー | 86,843 | 76,803 |
| キャディフィー | 114,417 | 97,280 |
| 食堂売店手数料 | 5,511 | 6,147 |
| 茶店売上 | 2,369 | 2,244 |
| その他の収入 | 9,139 | 8,244 |
| 年会費収入 | 28,301 | 29,858 |
| 売上高合計 | 246,580 | 220,578 |
| 売上原価 | ||
| コース維持費 | 79,534 | 71,218 |
| プレー費 | 24,071 | 23,077 |
| 食堂売店経費 | 1,386 | 2,132 |
| 茶店経費 | 5,252 | 5,588 |
| その他の経費 | 5,777 | 3,274 |
| 減価償却費 | 20,260 | 17,233 |
| 売上原価合計 | 136,282 | 122,524 |
| 売上総利益 | 110,298 | 98,053 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び手当 | 22,411 | 26,195 |
| 賞与引当金繰入額 | 930 | 1,148 |
| 退職給付費用 | 352 | 508 |
| 福利厚生費 | 312 | 264 |
| 光熱費 | 1,863 | 1,875 |
| 消耗品費 | 2,369 | 2,198 |
| 租税公課 | 3,672 | 3,931 |
| 減価償却費 | 14,872 | 16,204 |
| 修繕費 | 1,002 | 3,028 |
| 支払手数料 | 9,025 | 7,439 |
| 外注費 | 4,804 | 6,179 |
| 会員関係費 | 20,235 | 15,008 |
| その他 | 22,149 | 22,930 |
| 販売費・一般管理費計 | 104,003 | 106,914 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 6,294 | -8,861 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 258 | 216 |
| 受取保険金 | 5,158 | 474 |
| 雑収入 | 1,620 | 878 |
| 営業外収益計 | 7,036 | 1,569 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 192 | 475 |
| 雑損失 | － | 193 |
| 営業外費用計 | 192 | 668 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13,139 | -7,960 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 24 |
| 特別利益計 | － | 24 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 災害による損失 | － | 498 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 21,900 |
| 固定資産処分損 | － | 2,499 |
| その他 | － | 2,517 |
| 特別損失計 | － | 27,414 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,139 | -35,350 |
| 法人税 | 4,982 | 977 |
| 法人税等還付税額 | － | -5,749 |
| 法人税等調整額 | 1 | 150 |
| 法人税等合計 | 4,984 | -4,621 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 8,155 | -30,728 |
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