各務原開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月30日 | 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,191 | 827 |
| 前払費用 | 355 | 616 |
| 未収消費税等 | － | 4,671 |
| 流動資産合計 | 3,546 | 6,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,216,068 | 1,216,068 |
| 減価償却累計額 | -938,276 | -955,057 |
| 建物（純額） | 277,791 | 261,010 |
| 構築物 | 754,457 | 782,447 |
| 減価償却累計額 | -677,674 | -686,952 |
| 構築物（純額） | 76,783 | 95,495 |
| 機械及び装置 | 94,894 | 99,944 |
| 減価償却累計額 | -92,047 | -91,683 |
| 機械及び装置（純額） | 2,846 | 8,261 |
| 工具 | 33,193 | 33,193 |
| 減価償却累計額 | -12,754 | -14,649 |
| 工具 | 20,439 | 18,544 |
| 土地 | 1,557,050 | 1,557,050 |
| コース勘定 | 713,221 | 813,221 |
| 有形固定資産合計 | 2,648,132 | 2,753,582 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,607 | 2,497 |
| 無形固定資産合計 | 2,607 | 2,497 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 550 | 550 |
| 公共施設利用権 | 55,275 | 51,975 |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 55,875 | 52,575 |
| 固定資産合計 | 2,706,615 | 2,808,655 |
| 資産合計 | 2,710,161 | 2,814,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 234,492 | 245,499 |
| 未払金 | 16,773 | 14,806 |
| 未払法人税等 | 2,155 | 2,150 |
| 預り金 | 263 | 312 |
| 未払消費税等 | 802 | － |
| 流動負債合計 | 254,487 | 262,768 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,149,184 | 1,265,549 |
| 長期預り保証金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 固定負債合計 | 4,149,184 | 4,265,549 |
| 負債合計 | 4,403,671 | 4,528,317 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,175,000 | 1,175,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -2,868,509 | -2,888,546 |
| 利益剰余金合計 | -2,868,509 | -2,888,546 |
| 株主資本合計 | -1,693,509 | -1,713,546 |
| 純資産合計 | -1,693,509 | -1,713,546 |
| 負債純資産合計 | 2,710,161 | 2,814,771 |
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