各務原開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月27日 13:09
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 33,344 | 34,510 |
| その他 | 417 | 469 |
| 流動資産計 | 33,761 | 34,979 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 176,837 | 171,652 |
| 構築物（純額） | 56,257 | 51,531 |
| 土地 | 1,557,050 | 1,557,050 |
| コース勘定 | 813,221 | 813,221 |
| リース資産 | 14,950 | 14,053 |
| その他（純額） | 14,648 | 15,190 |
| 有形固定資産合計 | 2,632,965 | 2,622,699 |
| 無形固定資産 | 1,572 | 1,517 |
| 投資その他の資産 | | |
| 公共施設利用権 | 28,875 | 27,225 |
| その他 | 600 | 550 |
| 投資その他の資産合計 | 29,475 | 27,775 |
| 固定資産計 | 2,664,013 | 2,651,992 |
| 資産の部合計 | 2,697,774 | 2,686,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 171,200 | 171,200 |
| 未払金 | 20,416 | 3,170 |
| リース債務 | 1,937 | 1,937 |
| 未払法人税等 | 3,791 | 2,678 |
| その他 | 547 | 3,278 |
| 流動負債計 | 197,892 | 182,264 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,232,909 | 1,233,629 |
| リース債務 | 14,208 | 13,239 |
| 長期預り保証金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 固定負債計 | 4,247,118 | 4,246,868 |
| 負債の部合計 | 4,445,011 | 4,429,133 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,175,000 | 1,175,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,922,236 | -2,917,161 |
| 利益剰余金合計 | -2,922,236 | -2,917,161 |
| 株主資本合計 | -1,747,236 | -1,742,161 |
| 純資産の部合計 | -1,741,170 | -1,742,161 |
| 負債・純資産合計 | 2,697,774 | 2,686,971 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,830,036 | -1,835,578 |
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