各務原開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月27日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(平成30年7月1日-平成31年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年6月30日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,929 | 25,287 |
| その他 | 415 | 446 |
| 流動資産計 | 23,345 | 25,734 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 168,054 | 164,804 |
| 構築物（純額） | 51,773 | 47,434 |
| 土地 | 1,557,050 | 1,557,050 |
| コース勘定 | 813,221 | 813,221 |
| リース資産 | 13,156 | 12,259 |
| その他（純額） | 14,121 | 13,261 |
| 有形固定資産合計 | 2,617,378 | 2,608,031 |
| 無形固定資産 | 1,462 | 1,407 |
| 投資その他の資産 | | |
| 公共施設利用権 | 25,575 | 23,925 |
| その他 | 550 | 550 |
| 投資その他の資産合計 | 26,125 | 24,475 |
| 固定資産計 | 2,644,965 | 2,633,913 |
| 資産の部合計 | 2,668,310 | 2,659,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 171,200 | 171,200 |
| 未払金 | 8,111 | 3,842 |
| リース債務 | 1,937 | 1,937 |
| 未払法人税等 | 4,173 | 3,174 |
| その他 | 3,699 | 1,980 |
| 流動負債計 | 189,121 | 182,134 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,213,395 | 1,209,795 |
| リース債務 | 12,270 | 11,302 |
| 長期預り保証金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 固定負債計 | 4,225,666 | 4,221,097 |
| 負債の部合計 | 4,414,787 | 4,403,231 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,175,000 | 1,175,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,921,476 | -2,918,584 |
| 利益剰余金合計 | -2,921,476 | -2,918,584 |
| 株主資本合計 | -1,746,476 | -1,743,584 |
| 純資産の部合計 | -1,746,476 | -1,743,584 |
| 負債・純資産合計 | 2,668,310 | 2,659,647 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年6月30日 | 2018年12月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,847,082 | -1,857,567 |
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