繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年9月30日)		当事業年度(2024年9月30日)
繰延税金資産
未払社会保険料	358千円		330千円
繰延税金負債合計	-		△20
繰延税金資産の純額	11,076		9,665

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/12/26 12:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産)
当事業年度末における固定資産の残高は、3,241,966千円(前事業年度末は2,513,051千円)となり、728,915千円の増加となりました。主な要因は繰延税金資産の減少1,411千円あったものの、長期預金の増加705,000千円や有形固定資産の増加25,532千円によるものであります。
(流動負債)

2024/12/26 12:53

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額

2024/12/26 12:53