山陽開発の貸借対照表

【提出】

2012年3月27日 14:16

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	311,471	288,890
営業未収入金	18,404	20,712
貯蔵品	5,211	6,525
未収入金	19	11
その他	208	131
流動資産合計	335,315	316,270
固定資産
有形固定資産
建物	1,112,146	1,112,146
減価償却累計額	740,397	762,938
建物（純額）	371,749	349,207
構築物	847,905	847,340
減価償却累計額	619,940	636,822
構築物（純額）	227,964	210,517
機械及び装置	197,458	200,448
減価償却累計額	185,755	188,795
機械及び装置（純額）	11,702	11,652
車両運搬具	30,803	29,490
減価償却累計額	29,437	28,855
車両運搬具（純額）	1,366	634
工具	70,102	71,962
減価償却累計額	66,237	67,499
工具	3,865	4,463
建物（純額）	371,749	349,207
構築物（純額）	227,964	210,517
機械及び装置（純額）	11,702	11,652
車両運搬具（純額）	1,366	634
工具	3,865	4,463
コース勘定	418,962	430,339
土地	442,219	442,219
有形固定資産合計	1,477,830	1,449,034
無形固定資産
電話加入権	342	342
借地権	7,347	7,347
無形固定資産合計	7,689	7,689
投資その他の資産
長期前払費用	3,164	2,512
長期未収入金	798	598
貸倒引当金	-399	-299
投資その他の資産合計	3,563	2,812
固定資産合計	1,489,083	1,459,536
繰延資産
資産合計	1,824,399	1,775,807
負債の部
流動負債
買掛金	10,158	11,616
未払金	173	463
未払費用	16,402	15,887
未払法人税等	2,694	2,694
未払消費税等	6,394	2,163
前受金	19,089	22,125
預り金	11,061	7,180
賞与引当金	2,500	2,750
その他	826	387
流動負債合計	69,300	65,268
固定負債
会員預り金	143,000	129,700
退職給付引当金	31,645	26,495
固定負債合計	174,645	156,195
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	243,946	221,463
純資産の部
株主資本
資本金	30,000	30,000
資本剰余金
資本準備金	376,733	376,733
その他資本剰余金	1,306,403	1,306,403
資本剰余金合計	1,683,137	1,683,137
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-23,158	-26,110
利益剰余金合計	-23,158	-158,793
株主資本合計	1,580,453	1,554,343
評価・換算差額等
純資産合計	1,580,453	1,554,343
負債純資産合計	1,824,399	1,775,807

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