山陽開発の貸借対照表

【提出】

2013年3月28日 12:28

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	288,890	299,239
営業未収入金	20,712	20,707
貯蔵品	6,525	5,764
未収入金	11	10
その他	131	15
流動資産合計	316,270	325,737
固定資産
有形固定資産
建物	1,112,146	1,106,897
減価償却累計額	762,938	754,580
建物（純額）	349,207	352,317
構築物	847,340	848,274
減価償却累計額	636,822	652,143
構築物（純額）	210,517	196,130
機械及び装置	200,448	206,148
減価償却累計額	188,795	195,827
機械及び装置（純額）	11,652	10,321
車両運搬具	29,490	30,543
減価償却累計額	28,855	29,166
車両運搬具（純額）	634	1,377
工具	71,962	71,682
減価償却累計額	67,499	68,443
工具	4,463	3,238
建物（純額）	349,207	352,317
構築物（純額）	210,517	196,130
機械及び装置（純額）	11,652	10,321
車両運搬具（純額）	634	1,377
工具	4,463	3,238
コース勘定	430,339	433,139
土地	442,219	442,219
有形固定資産合計	1,449,034	1,438,744
無形固定資産
電話加入権	342	342
借地権	7,347	7,347
無形固定資産合計	7,689	7,689
投資その他の資産
長期前払費用	2,512	1,819
長期未収入金	598	1,071
貸倒引当金	-299	-535
投資その他の資産合計	2,812	2,355
固定資産合計	1,459,536	1,448,789
繰延資産
資産合計	1,775,807	1,774,527
負債の部
流動負債
買掛金	11,616	10,386
未払金	463	6,415
未払費用	15,887	15,395
未払法人税等	2,694	2,694
未払消費税等	2,163	2,514
前受金	22,125	22,188
預り金	7,180	6,847
賞与引当金	2,750	2,750
その他	387	680
流動負債合計	65,268	69,872
固定負債
長期未払金	－	20,620
会員預り金	129,700	128,850
退職給付引当金	26,495	26,425
固定負債合計	156,195	175,896
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	221,463	245,769
純資産の部
株主資本
資本金	30,000	30,000
資本剰余金
資本準備金	376,733	376,733
その他資本剰余金	1,306,403	1,306,403
資本剰余金合計	1,683,137	1,683,137
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-158,793	-184,379
利益剰余金合計	-158,793	-184,379
株主資本合計	1,554,343	1,528,757
評価・換算差額等
純資産合計	1,554,343	1,528,757
負債純資産合計	1,775,807	1,774,527

山陽開発の貸借対照表

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