有価証券報告書-第61期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
Ⅰ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
Ⅱ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
第60期(平成28年12月31日)
課税所得が発生していないため記載しておりません。
第61期(平成29年12月31日)
課税所得が発生していないため記載しておりません。
Ⅰ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第60期 (平成28年12月31日) | 第61期 (平成29年12月31日) | |
(繰延税金資産) | ||
繰越欠損金 | 1,749千円 | 1,228千円 |
未払事業税 | ―千円 | ―千円 |
貸倒引当金 | 187千円 | 175千円 |
固定資産減損損失 | 397,855千円 | 392,640千円 |
退職給付引当金 | 11,685千円 | 8,211千円 |
役員退職慰労引当金 | 1,139千円 | 1,132千円 |
繰延税金資産小計 | 412,617千円 | 403,389千円 |
評価性引当額 | △412,617千円 | △403,389千円 |
繰延税金資産計 | ―千円 | ―千円 |
Ⅱ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
第60期(平成28年12月31日)
課税所得が発生していないため記載しておりません。
第61期(平成29年12月31日)
課税所得が発生していないため記載しておりません。