小野観光開発の貸借対照表

【提出】

2011年6月21日 9:36

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	223,303	223,456
売掛金	18,835	18,652
商品	4,473	5,124
貯蔵品	7,038	7,081
その他	2,852	2,356
貸倒引当金	-18	-18
流動資産合計	256,485	256,653
固定資産
有形固定資産
建物	1,248,494	1,250,054
減価償却累計額	-988,143	-1,011,792
建物（純額）	260,351	238,262
構築物	244,823	262,723
減価償却累計額	-201,032	-207,288
構築物（純額）	43,791	55,434
機械及び装置	135,571	144,738
減価償却累計額	-107,372	-120,045
機械及び装置（純額）	28,199	24,693
車両運搬具	10,296	10,296
減価償却累計額	-9,308	-9,929
車両運搬具（純額）	988	366
工具	111,473	112,311
減価償却累計額	-97,956	-101,158
工具	13,516	11,153
球場	504,408	504,408
土地	53,940	53,940
有形固定資産合計	905,196	888,259
無形固定資産
水道施設利用権	3,743	1,843
電話加入権	670	670
ソフトウエア	－	304
無形固定資産合計	4,413	2,818
投資その他の資産
投資有価証券	1,554,262	671,657
預託金	65	65
繰延税金資産	－	55,669
投資その他の資産合計	1,554,327	727,391
固定資産合計	2,463,937	1,618,470
資産合計	2,720,423	1,875,124
負債の部
流動負債
買掛金	3,869	3,206
未払費用	28,467	26,145
未払法人税等	4,035	3,320
未払消費税等	5,819	4,679
預り金	5,203	25,314
未経過会費	70,881	70,081
未経過ロッカー保管料	5,733	5,726
賞与引当金	25,145	22,027
仮受金	－	3,870
流動負債合計	149,154	164,370
固定負債
長期預り金	629,500	375,400
繰延税金負債	70,107	－
退職給付引当金	170,353	146,021
固定負債合計	869,960	521,421
負債合計	1,019,115	685,792
純資産の部
株主資本
資本金	707,000	707,000
資本剰余金
資本準備金	682,200	682,200
その他資本剰余金	41,800	41,800
資本剰余金合計	724,000	724,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	68,913	-247,711
利益剰余金合計	68,913	-247,711
自己株式	－	－
株主資本合計	1,499,913	1,183,288
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	201,394	6,043
評価・換算差額等合計	201,394	6,043
純資産合計	1,701,308	1,189,331
負債純資産合計	2,720,423	1,875,124

小野観光開発の貸借対照表

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