その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成26年6月1日至 平成27年5月31日)	当連結会計年度(自 平成27年6月1日至 平成28年5月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	2,697,089千円	△1,764,434千円
税効果額	△468,162	845,806
その他有価証券評価差額金	1,066,993	△1,786,741
その他の包括利益合計	1,066,993	△1,786,741

2016/08/26 10:18

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成27年5月31日)		当連結会計年度(平成28年5月31日)
未払事業税	-		1,189
その他有価証券評価差額金	12,264		16,895
計	12,264		18,085
役員退職慰労引当金	25,606		35,060
その他有価証券評価差額金	-		99,037
計	26,903		135,860
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	751,400		-
資産除去債務に対応する除去費用	-		2,691

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

2016/08/26 10:18