その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成27年6月1日至 平成28年5月31日)	当連結会計年度(自 平成28年6月1日至 平成29年5月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△1,764,434千円	441,624千円
税効果額	845,806	174,158
その他有価証券評価差額金	△1,786,741	394,615
その他の包括利益合計	△1,786,741	394,615

2017/08/30 10:11

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成28年5月31日)		当連結会計年度(平成29年5月31日)
未払事業税	1,189		-
その他有価証券評価差額金	16,895		-
計	18,085		-
役員退職慰労引当金	35,060		43,402
その他有価証券評価差額金	99,037		-
計	135,860		47,377
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	-		92,016
資産除去債務に対応する除去費用	2,691		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2017/08/30 10:11