買換資産圧縮積立金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成28年2月29日)	当事業年度(平成29年2月28日)
繰延税金負債
買換資産圧縮積立金	△429,174千円	△200,499千円
その他有価証券評価差額金	△12,179千円	△20,068千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。

2017/05/26 10:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

特別損失は前年同期比1億7,143万円増の2億3,485万円となりました。これは減損損失1億9,170万円の計上、店舗閉店に伴う閉鎖損失を4,061万円計上したことなどによるものであります。
法人税等調整額は、上野広小路ビルの土地売却による繰延税金負債1億8,171万円並びに、買換資産圧縮積立金に係る繰延税金負債2億2,867万円を取り崩したことによるものであります。
以上の結果、当期純利益は393万円(前年同期は当期純損失6億9,902万円)となりました。

2017/05/26 10:34