有報情報

#1 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
その他	3,032	2,661	370
小計	1,063,793	318,195	745,597
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
その他	10,655	10,719	△64
小計	83,655	83,719	△64
合計	1,147,448	401,915	745,533

当連結会計年度(2023年12月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
その他	15,766	14,219	1,546
小計	1,370,293	329,753	1,040,539
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
その他	―	―	―
小計	68,000	68,000	―
合計	1,438,293	397,753	1,040,539

2 連結会計年度中に売却したその他有価証券

2024/03/28 13:13

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年12月31日)	当事業年度(2023年12月31日)
その他	114,268千円	114,766千円
繰延税金資産小計	1,472,141千円	1,355,301千円
評価性引当額	△434,286千円	△434,606千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/03/28 13:13

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
その他	117,780千円	117,304千円
繰延税金資産小計	1,282,744千円	1,182,475千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△21,801千円	△18,559千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△296,522千円	△296,223千円
評価性引当金小計(注1)	△318,323千円	△314,782千円
繰延税金資産合計	964,420千円	867,692千円

(注)1.評価性引当金が3,540千円減少しております。この減少の主な内容は連結子会社東和環境科学㈱において課税所得の発生により繰越欠損金が減少したためであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/03/28 13:13