繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	310,711千円		356,407千円
繰延税金負債合計	△152,419		△210,055
繰延税金資産の純額	931,707		945,057

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/02/09 15:54

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	362,280	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/02/09 15:54

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動資産は8,952百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金5,181百万円、売掛金3,383百万円であります。
また、固定資産は3,723百万円となりました。主な内訳は、投資有価証券2,007百万円、繰延税金資産883百万円であります。
以上の結果、当連結会計年度末における資産合計は、12,676百万円となりました。

2024/02/09 15:54