繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産	百万円	百万円
未払事業税	56	82
繰延税金負債との相殺	△734	△684
繰延税金資産の純額	―	―
繰延税金負債
繰延税金負債合計	899	1,041
繰延税金資産との相殺	△734	△684
繰延税金負債の純額	164	357

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/18 12:07

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産	百万円	百万円
税務上の繰越欠損金	714	783
繰延税金負債との相殺	△846	△845
繰延税金資産の純額	525	298
繰延税金資産合計	1,113	1,370
繰延税金資産との相殺	△846	△845
繰延税金負債の純額	266	524

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/18 12:07