有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,780	12,485
セグメント間取引消去	△220	△216
連結財務諸表の売上高	11,559	12,268

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	947	1,153
セグメント間取引消去	27	△0
全社費用および利益(注)	△678	△742
連結財務諸表の営業利益	296	410

(注)全社費用及び利益は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費や経営指導料等であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,596	4,909
セグメント間取引消去	△2,807	△979
全社資産(注)	5,466	3,595
連結財務諸表の資産合計	7,255	7,525

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,239	2,179
セグメント間取引消去	△1,704	△353
全社負債(注)	1,561	385
連結財務諸表の負債合計	2,095	2,210

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払金であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	226	226	48	38	274	264
ソフトウェア評価損	-	20	-	-	-	20
のれんの償却額	38	38	-	-	38	38
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	313	155	198	10	511	165