繰延税金資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(1) セグメント利益の調整額△1,251,367千円には、セグメント間取引消去3,511千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,254,879千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額5,541,688千円には、セグメント間取引消去△126,013千円、各報告セグメントに配分していない全社資産5,667,702千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券、管理部門の固定資産及び繰延税金資産等であります。
(3) 減価償却費の調整額34,504千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。

2020/09/25 9:52

#2 セグメント表の脚注（連結）

(1) セグメント利益又はセグメント損失の調整額△1,478,742千円には、セグメント間取引消去825千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,479,567千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額7,469,846千円には、セグメント間取引消去△148,692千円、各報告セグメントに配分していない全社資産7,618,538千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券、管理部門の固定資産及び繰延税金資産等であります。
(3) 減価償却費の調整額31,946千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。

2020/09/25 9:52

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	43,243千円		47,652千円
繰延税金負債合計	△63,962千円		△26,734千円
繰延税金資産の純額	422,226千円		487,515千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/09/25 9:52

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	56,694千円		61,362千円
繰延税金負債合計	△131,983千円		△83,979千円
繰延税金資産の純額	456,207千円		513,395千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/09/25 9:52

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(投資その他の資産)
当連結会計年度末における投資その他の資産の残高は38億44百万円(前連結会計年度末は38億66百万円)となり、22百万円減少いたしました。これは主に、繰延税金資産が48百万円、退職給付に係る資産が15百万円、長期貸付金が13百万円それぞれ増加し、保険積立金が74百万円、投資有価証券が33百万円、それぞれ減少したことによるものであります。
(流動負債)

2020/09/25 9:52