その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額および税効果額

	前連結会計年度(自 2019年2月1日至 2020年1月31日)	当連結会計年度(自 2020年2月1日至 2021年1月31日)
税効果額	△106,540千円	△134,296千円
その他有価証券評価差額金	241,398千円	304,287千円
為替換算調整勘定:

2021/04/21 13:11

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年1月31日)	当事業年度(2021年1月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△124,639千円	△259,272千円
資産除去債務に対応する除去費用	△60,692千円	△56,530千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/04/21 13:11

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年1月31日)	当連結会計年度(2021年1月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△124,612千円	△258,908千円
退職給付に係る資産	△69,038千円	△119,667千円

(注)評価性引当額が222,029千円減少しております。この減少の主な内訳は、前渡金評価損160,843千円を認識しなくなったことなどによるものであります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/04/21 13:11